2021年市两院四路电力管线入地工程项目

绩效评价报告

根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件要求，绩效评价工作组于2022年7月至8月对365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市管理和综合执法局（以下简称“市城管局”）主管的2021年度市两院四路电力管线入地工程项目实施了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效评价情况

本次评价主要采取查阅资料、听取汇报和实地查看相结合的方式进行。在评价过程中，评价工作组通过听取主管单位对项目情况的汇报，检查和核对项目组织实施、监督管理等项目执行资料，查看项目收支明细账及原始凭证等财务资料；实地查看项目实施情况，并向受益对象进行满意度调查，收集、整理、分析评价基础资料和数据等方法。

二、项目基本情况

（一）项目实施目的

为满足365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城区负荷发展需要，加强各区有效互联，加强邵阳城区配网结构，提高供电可靠性及供电能力，充分利用改造的时机优势，解决电网结构薄弱，负荷转供困难、促进中心城区经济发展，根据《国网湖南省电力有限公司 365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK人民政府战略合作协议》、《关于365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK两院四路电力管线入地工程可行性研究报告的批复》(邵市发改投〔2020〕140 号)等文件，365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK发展和改革委员会对“2021年度市两院四路电力管线入地工程项目”做出了相关批复。

（二）项目主要内容

该项目位于市委大院、市政府、城北路、五一北路、西湖路、学院路，根据《关于365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK两院四路电力管线入地工程可行性研究报告的批复》(邵市发改投〔2020〕140 号)，本项目主要包括市政府大院配电房内部改造及强弱电入地工程、市委大院配电房内部改造及强弱电入地工程及路灯系统改造、城北路（西湖路-沿江桥）管线入地，道路长约1500米；五一北路（东大路-糖厂）管线入地，道路长约2000 米；西湖路（敏州路-双园路）管线入地，道路长约320米；学院路（双园路-邵州路）管线入地，道路长约600米。

（三）项目投资情况

根据《关于365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK两院四路电力管线入地工程可行性研究报告的批复》(邵市发改投〔2020〕140 号)，项目总投资估算金额4160万元，其中：建安工程费用3451万元，工程建设其他费用511万元，基本预备费198万元。

（四）项目调整情况

项目调整情况包括签证及设计变更两大块内容，签证主要包括工程清单外的零星工程量的确认、清单内超量部分的确认，以及清单中暂估价、暂列金工程量的确认，签证单由草签单与签证单及影响佐证资料组成，该部分具体已作为结算评审资料送交至市财评中心；设计变更该项目根据实际条件共计变更了4次，其中二标段2次、其他标段各1次，时间分别为10月10日（三标）、10月19日（二标）、11月9日（一标）、12月3日（二标），各设计变更具体内容有对应的设计变更会议记录及会议纪要，每次变更会议均在纪检监察部门（局机关党委）的监督下进行，与会单位包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位。

（五）项目实施情况

市两院四路电力管线入地工程项目分为三个标段，各标段工程具体实施单位情况如下：

一标段系由湖南省绿林市政景观工程有限公司中标，主要负责市委大院配电房内部改造及强弱电入地工程及路灯系统改造；市政府大院配电房内部改造及强弱电入地工程，西湖路(敏州路双园路)管线入地，道路长约320米，学院路(双园路-邵州路)管线入地，道路长约600米，中标金额为1032.20万元。监理单位为湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司，设计单位为365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK规划建筑设计（集团）有限公司。

二标段系由湖南天韵建设集团有限公司中标，主要负责五一北路(东大路-糖厂)管线入地，道路长约2000米，中标金额为1320.12万元。监理单位为湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司，设计单位为365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK规划建筑设计（集团）有限公司。

三标段系由长沙市和盛电力工程安装有限公司中标，主要负责城北路(西湖路沿江桥)管线入地，道路长约1500米，中标金额为824.12万元。监理单位为湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司，设计单位为365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK规划建筑设计（集团）有限公司。

（六）项目完工进度

    根据项目合同约定，标段一、标段二、标段三工程工期为90日历天。标段一开工令确定开工日期为2020年9月26日，标段二工程开工报审表确定开工日期为2020年9月30日，标段三工程开工报审表确定开工日期为2020年9月20日。2021年2月5日、2021年3月15日、2021年3月16日,市城管局副局长谭海艮在局机关会议室分别主持召开了365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK“两院四路”电力管线入地工程三标段、二标段、一标段竣工验收及移交会议。

三、资金管理情况

（一）项目资金组成及执行情况

    该项目共安排债券资金3300万元（其中2020年专项债券资金2000万元，2021年一般债券1300万元），此次评价金额为2020年专项债券资金2000万元。2020 年 9月30日，市城管局收到365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK财政局拨付的专项债券资金2000万元，资金到位率 100%。

（二）项目资金使用情况

    2020年专项债券资金2000万元已使用1995.48万元，其中勘察设计费39.84万元；建筑安装工程支出1960.16万元；财务费用-4.52万元，具体情况详见下表：

2020年专项债券资金使用明细表

单位：万元

（三）资金管理情况

    市两院四路电力管线入地工程项目使用债券资金，因此资金的使用由市财政局债务科和市城管局实行双控。市城管局根据《市城管局财务会计内部控制制度》等规定，对市两院四路电力管线入地改造工程项目资金使用严格按照“先申请后审批再使用”的程序进行。严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

经查看相关记账凭证及原始单据，市城管局基本按照上述资金审批流程执行到位，但仍存在支付资金时缺少资金支付审批流程的个例发生。

四、项目制度建设和执行情况

（一）资金管理制度的建立与执行情况

    市城管局制定了《市城管局财务会计内部控制制度》、《专项资金管理制度》等对市两院四路电力管线入地改造工程项目资金进行管理，管理制度要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。经查看相关资料，市城管局基本照上述资金管理办法执行到位。

（二）项目管理制度的建立与执行情况

    为了规范基本建设项目建设成本管理，提高建设资金使用效益，依据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)，市城管局制定了《市城管局建设项目管理制度》。2020年8月26日，组建成立365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK“两院四路”电力管线入地改造工程项目部，明确了项目分管领导、负责人、成员及办公点，建立项目管理制度、明确责任分工，项目部成员全过程参与项目建设，同监理单位负责施工现场的管理及计量工作；项目负责人把控全局，协助分管领导抓好项目建设、完成绩效目标，初审项目上的签证与变更并汇报分管领导，根据审核后的工程量制定拨付计划，有效完成债券使用；分管领导负责项目部人员管理及统筹项目建设，主抓施工安全，以及对项目的各项签证、变更及工程款的使用进行审核，负责向局主要领导及市指挥部领导汇报项目建设事项，同时抓好项目实施阶段的廉洁监督工作。

     五、项目的产出成果及效益情况

（一）提高了供电可靠性及供电能力

    项目三个标段共完成电力管线入地长度约4420米，符合365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK总体规划的要求，实现电力网络结构与城市总体规划有机衍接。电力管线入地解决了电网结构薄弱、负荷转供困难等问题，提高了电力等管线运行的可靠性、安全性和使用寿命，增强了城区供电能力。

（二）提供城市综合承载能力

    电力管线入地项目将马路上的强、弱电架空线路入地，节约利用了城市地面土地，提升了市容美观度，有利于减少地面空间和空中空间占用面积，从而更加便于作出城市规划。

（三）带动周边经济发展

    该项目位于365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK中心城区，车水马龙，商铺林立。项目的建设有利于资源配置，带动了周边第三产业的发展，提升了周边土地商业价值，带动了房地产等相关产业的发展，创造了新的经济增长点，增加了就业岗位，对365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK城市经济繁荣做出了贡献。

六、存在的问题

（一）资金管理方面

    1.财务管理流程不完善

    经查看市城管局记账凭证发现，2021年2月18#付湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司邵阳分公司两院四路电力入地改造工程监理费无资金支付审批流程。

（二）项目管理方面

    1.项目资料内容、签章不完整

    经现场评价发现，一、二、三标段的竣工验收记录都未完整写明开工日期和完工日期。二标段开工令建设单位未盖章，三标段竣工验收记录设计单位未盖章。

    2.项目资料归档欠完善

    由于工程项目资料多而杂，涉及经手人较多，且市城管局已多次搬迁办公地点，导致相关资料在搬迁过程中遗失，后续由于缺乏对资料归档的重视，未对项目资料进行分类保管，造成相关项目资料散乱不全等问题。

    3.项目工程施工工期超期

    根据合同约定，项目三个标段工期总日历天数为90日历天。标段一开工日期为2020年9月26日，竣工日期为2021年1月25日，超期31天；标段二开工日期为2020年9月30日，竣工日期为2021年1月22日，超期24天；标段三开工日期为2020年9月20日，竣工日期为2021年1月13日，超期25天。

    4.问题整改不到位

    根据两院四路电力管线入地改造工程预验收会议纪要显示，一标段、二标段、三标段工程皆存在问题需要落实整改到位。在365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK“两院四路”电力管线入地工程竣工验收及移交会议上，电力公司仍提出各标段仍存在少数箱变基础设施内积水等问题。

    5.结算审计不及时

    市两院四路电力管线入地改造工程已于2021年上半年全部完工并验收，至今已超过一年时间，但结算审计工作仍未完成，决算审计尚未开始，存在跨期过长的问题。

（三）绩效管理方面

    1.绩效目标填报待完善

    市城管局未针对市两院四路电力管线入地改造工程项目单独设置绩效目标，仅在可研报告中明确具体建设内容，存在绩效目标不明确的问题。

    2.绩效自评工作待加强

    经查看绩效自评报告发现，市城管局绩效自评报告中未设置绩效目标，亦无具体的绩效指标，如经济效益、社会效益、可持续影响等。其次自评报告中未对工作实施过程中的存在的问题作出具体描述和提出相关建议，存在绩效自评报告内容不完善的问题。

（四）项目产出方面

    1.公众满意度有待提高

    我们通过线下发放调查问卷20份，周边商铺、居民反映施工过程中对其生活经营造成一定影响，与周边居民发生纠纷未得到妥善处理等情况，导致项目整体公众满意度不高。

    六、相关建议

（一）规范财务支付流程

    被评价单位应加强对专项资金的管理，财务支付应按照《市城管局财务会计内部控制制度》等规定严格专项资金初审、审核制度，确保资金使用的真实、有效、合法性。

（二）加强项目过程监督管理

    建议定期开展项目管理流程和文明安全施工培训，并形成培训考核记录，同时根据考核结果实行赏罚机制。建议建设单位严格考核施工方、监理方主要工作人员履职情况，定期突击检查施工日志、监理日志、整改资料等，并形成检查记录，同时督促施工方、监理方及时整改到位。

（三）有效推动项目完工进度

    建议建设单位积极协调相关单位和部门，尽快办理相关手续，取得施工证照，确保项目准时开工。及时跟进项目完工进度，查找进度落后原因，督促施工单位采取有效措施，确保项目按时按质按量完工。

（四）加强档案资料管理

    建议项目建设单位、施工方、监理方安排专人在各关键时间节点进行项目资料清理和分类归档，并形成资料清单或目录，确保项目资料完整。

（五）强化项目绩效管理意识

    按照财政绩效管理要求，积极与相关部门对接，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。在项目结束后按要求进行自评，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，提高项目单位绩效自评水平。

（六）提升服务态度和服务意识

    建议项目施工单位及时清理建筑垃圾，进行环保施工。同时积极主动与周边民众沟通，充分考虑项目实施给市民带来的不利影响，妥善处理好市民投诉，从而提高项目整体公众满意度。

    七、综合评价情况及评价结论

    市城管局组织实施了2021年度市两院四路电力管线入地工程项目，建立了相关管理制度，规范了实施程序，较好地完成了2021年度市两院四路电力管线入地工程项目，但仍存在项目管理不到位、绩效自评不完善等问题。按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行的总体评价，项目综合评分86分，评价等级为“良”。