365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK2021年度社会治理创新开放共享总平台专项资金绩效评价报告

365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK2021年度社会治理创新开放共享总平台

专项资金绩效评价报告

为了强化财政支出预算绩效管理，促进财政资金使用的科学化、规划化和精细化，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，按照365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK财政局《关于开展2021年度365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK社会治理创新开放共享总平台专项资金绩效评价工作的通知》等要求，湖南惟楚创智经济咨询有限责任公司（以下简称惟楚创智公司）接受365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK财政局（以下简称市财政局）委托，对365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK2021年度社会治理创新开放共享总平台专项资金（以下简称本专项资金）进行了预算绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目背景及内容

1.项目概况

为提高社会治理水平、完善基础设施、建设和谐社会，综合利用移动互联网、云计算、大数据等技术，进一步提升社会治理规范化、法治化、智能化、专业化水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，经中央政法委和省委政法委批准，明确建立、完善城乡末端感知系统是365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK社会治理创新中的重要任务，其核心内容是建设社会治理创新开放共享平台。为此，中共365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK委常委会会议纪要[2020]第26次会议决定：实施建设社会治理创新开放共享平台项目（以下简称本专项）。

2.项目主要实施内容

本专项具体实施单位为中共365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK委政法委员会（以下简称市委政法委），其实施内容：

（1）建设社会应用平台。主要包括社会治理平台统一门户、市域治理评估系统、三治融合和平安志愿者服务应用、网格化实战系统、网格化平台数据资源库扩展、与省综治信息系统扩展性对接、网格化平台数据迁移、心理疏导和危机干预平台、市域社会治理可视化展示、严重精神障碍患者监管、刑满释人员管服和布控预警系统；

（2）建设基础平台。主要包括感知服务中心、AI服务中心和数据治理中心；

（3）建设云平台。主要包括云计算平台、云储存中心；

（4）基础设施建设。主要包括UPS间建设、网络及安全系统；

（5）智慧党建。主要完成智慧党建系统建设。

（二）专项资金安排和使用情况

1.专项资金安排情况

2020年，市人大批准市委政法委本专项资金1000万元，2020年11月，市财政局通过邵财预〔2020〕101号文下达资金1000万元。2021年10月通过邵财预〔2021〕0119号文调增预算335万元。本专项共下拨财政资金1335万元，资金到位率100%。

2.专项资金使用情况

截止2021年12月31日，本专项资金共支出1261.42万元，结余73.58万元。其中2020年支出34.19万元，2021年支出1221.51万元，2022年支出5.72万元，总预算执行率为94.49%。专项资金支出情况详见下表：

（三）专项资金实施管理情况

1.专项资金管理情况

市委政法委未针对本专项制定专项资金管理办法，专项资金使用参照《365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK委政法委财务收支管理办法》执行。预算支出管理遵循“无预算不支出”、“归口管理”、“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

经评价组现场核查，市委政法委专项资金整体管理情况良好，但少量专项资金存在挤占、挪用、混用指标等问题。

2.项目组织实施情况

2020年7月21日，市委政法委与广东省电信规划设计院有限公司签订《技术咨询服务合同》，10月26日与湖南天道信息技术咨询有限公司（以下简称监理公司）签订《信息系统工程监理政府采购合同》，2021年1月，市委政法委对本专项进行公开招标公告，2月由中国电信股份有限公司邵阳分公司（以下简称电信公司）中标并进行网上公示，中标金额为1230.97万元。同时于3月5日，与电信公司签订了《365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK社会治理创新开放共享总平台政府采购合同协议书》。8月6日签订补充合同书，变更部分项目内容，新增资费11.9万元。

 2021年5月，本专项完成设备安装调试，平台软件功能基本实现。8月、11月市委政法委与监理公司分别对总平台进行了初验收和终验收，验收结果为合格，但验收发现有遗留问题。截止绩效评价日，验收中发现的遗留问题仍有2个未解决，且初验收报告中无验收组成员签字。

本专项建设完成后，由市委政法委二级单位365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK社会治安综合治理中心（以下简称综治中心）进行监管和运行。本专项建设完成后市委政法委未将相关硬件设备、系统等转入固定资产或无形资产，尚未在资产管理系统中上报。

二、专项资金绩效目标及完成情况

（一）总体绩效目标

市委政法委未针对本专项设置专项资金总体绩效目标，现根据项目实施方案和工作任务将项目总体绩效目标归纳如下：

按照构建社会治理现代化开放共享总平台工作要求，以市县乡村四级综治中心，以平安考核为抓手，结合市域社会治理现代化时点，围绕系统化、社会化、精细化、法制化、智能化开展工作，建设一个“智能感知、融合共享、智慧应用、精准服务AI+智慧治理”的365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK社会治理创新开放共享总平台，实现社会治理创新线上线下融合发展。同时构建以视频监控为主的城市公共安全物联网络，深化视频和图像资源智能分析，强化视频大数据挖掘和人工智能应用，推进智能分析、大数据综合应用对基层治理实战业务的深度融合和高效支撑，打造市域社会治理邵阳模式。

（二）2021年度专项资金具体绩效目标

市委政法委未针对本专项设置年度具体绩效目标，现根据工作任务将年度具体绩效目标归纳如下：

（1）打造市域社会治理云化资源池。实现资源灵活高效调度运用云计算和大数据技术，建设市域社会治理云化资源池，通过视图数据采集汇聚、视频图像解析、视频大数据三大能力建设提供基础资源支撑，并将应用系统向云上迁移，实现IT硬件资源负载均衡，数据中心统一运维；

（2）打造AI+智慧治理的邵阳模式。充分挖掘视频图像资源价值引进人工智能等新技术，全面建成对数据的感知+认知AI系统，深化视频数据智能应用，对人像图片、车辆照片、视频流结构化数据等感知数据进行深度整合挖掘，同步提供查询检索、分析比对等应用，提高智能应用水平。同时，汇聚形成海量规模的数据资源，针对各部门业务需求进行深入整合挖掘，实现社会治理最全AI覆盖；

（3）建设一体化运维服务体系。全面提升系统持续可用能力建立健全视频图像信息系统、IT及物联网软硬件设备的统一运行维护管理机制，分别提供系统运行状态检测、运维管理系统和一机一档。提供主动故障报警，关联系统维护人员的时间管理和响应机制，提供综合、高效、优质的系统运行管理工作，确保系统在运行期内良好运行；

（4）建立市域社会治理智能化建设和应用的标准规范体系标准化。主要包括云化资源服务规范、安全规范、运维管理规范、视频资源申请审批规范等；

（5）质量目标。工程一次交验合格率为100%。合同范围内的全部工程使用功能，符合招投标设计（和设计变更）要求。项目建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究结果、项目设计方案、行业规范、财政评审等资料进行规划设计、建设、验收；

（6）工期目标。科学实施，在签订合同后60日内完成项目建设；

（7）环境目标。重大火灾爆炸事故为0起，全年重大环保投诉为0起；

（8）资料管理目标。按照统一样式，统一管理档案原则，对项目从酝酿、决定到投产（使用）的全过程中形成的应当归档保存的文件进行存档。具体包括基本专项的提出、调研、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、监理，调试、实施准备、变更、竣工、试用（使用）、竣工结算审计、固定资产移交等工作活动中形成的文字材料。

（三）项目绩效目标完成情况

本专项完成了市域社会治理云化资源池、AI+智慧治理的邵阳模式、一体化运维服务体系、市域社会治理智能化建设和应用的标准规范体系标准化建设；完成了应用平台、基础平台、云平台、基础设施建设和智慧党建建设。项目按计划完成建设任务并按时验收，验收结果为合格；且项目建设期间未发生重大火灾爆炸事故和全年重大环保投诉事件。但未对可行性研究和财政评审等资料进行存档。

三、绩效评价工作开展情况

惟楚创智公司接受委托后，迅速组织骨干成员组成评价组，并制定了评价工作实施方案。本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编报和执行、预算管理、资金使用、财务管理、绩效目标和项目绩效完成等方面对项目进行综合评价。评价组主要实施了以下评价程序:评价组同市委政法委召开了绩效评价项目进点座谈会，了解项目大致情况，明确相关项目责任科室;根据立项依据、申报、审批、运行监管、目标完成等项目资料，核查项目管理情况;根据预算申报、资金拨付及使用凭证、项目合同、发票、招投标等财务资料，查看资金拨付流程，审查资金使用及结余情况;完善项目指标考核体系，根据项目情况制定合理的个性指标;现场评价工作涉及单位3家，抽查资金合计1261.42万元，占项目资金1355万元的94.49%；抽查项目1个，占比100%；针对社会群众和使用平台的单位工作人员分别制定了项目满意度调查问卷，对项目实施涉及的社会群众、单位工作人员等发放调查问卷，了解服务对象满意度;汇总资料情况及存在的问题，综合分析形成本专项预算绩效评价报告。

本次绩效评价工作得到了市委政法委、综治中心、电信公司等单位的大力支持和积极配合，被评单位按要求较好的提供了相关资料。

四、项目支出主要绩效及评价结论

（一）项目主要绩效

1.社会效益

一是城乡末端精准感知，有效提高判研、挖掘信息准确性。城乡末端感知，提供视频在线预览和回放，人脸、人体、车辆等目标智能识别、布控比对、轨迹追踪及指定区域人群密度监测等功能，截止目前车辆抓拍图片数据可到300万条/天，人脸抓拍图片可到50万条/天，融合接入人脸、卡口视频点位共计22042路；二是网格化实战管理，提供便捷服务。365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK共划分6815个网格，配备网格员8329名，实现村村都有网格长、网格员管理。同时依托总平台建成“365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK网格化服务管理”微信小程序，畅通服务群众“最后一公里”，充分实现群众诉求便捷反映。同时小程序也实现纵向市县乡村四级贯通，横向接入各级职能部门，使群众诉求可及时得到反馈。三是智慧应用，提供安全保障。智慧应用以社会治理信息化为支撑，以网格化服务为基础，以公共安全监控联网应用为重点，整合各类视频图像资源，充分发挥物联网感知技术，可实现远程布防、巡防、一键预警，从而为群众安全保驾护航；四是科技助治，三治融合。依托网络平台，充分实现群众快速了解社区动态，一键提交民生诉求，参与社区共治，实现自治组织、德治组织、法治组织等三治融合，统一线上管理；五是建平台、搭桥梁，实现心理“一点通”。通过建立心理疏导与危机干预应用，搭建公众与心理医师的沟通桥梁，整合市精神病、市脑科医院心理服务资源，开通全市统一心理服务热线，为公众提供心理咨询和疏导服务，实现心理“一点通”，缓解群众因亲子教育、恋爱婚姻、疫情防控等因素带来的焦虑情绪，保障群众心理健康，促使积极向阳；六是数据同步、共享。本专项成功与省综治中心对接，实现了省、市平台双向数据同步。同时与公安、消防、司法、民政、城管等单位数据采集对接，现已同步更新辅警信息3176条、人民调解员10555条，律师信息1215条、法律工作者350条，社会心理医师26条、消防组织信息2404条，基层专职网格员8600条。

2.生态效益

项目建设期间有效保护了环境，未发生重大火灾爆炸事故和重大环保投诉事件等。

    3.可持续性影响

极力打造市域治理邵阳模式，本专项基于市域治理框架，聚焦市域治理业务内容，提供市域社会治理应用、云服务中心、AI服务中心、数据治理中心、感知服务中心、通用服务中心以及智慧党建内容，推动市域治理创新持续发展。

4.满意度

评价组对本专项开展了问卷调查，针对社会群众和使用平台的单位工作人员分别发放调查问卷各20份，共收回40份，根据问卷调查结果统计，社会群众满意度为85%，使用平台的单位工作人员满意度为90.47%。

（二）评价结论

评价组在全面了解本专项的立项背景依据、资金的使用情况、绩效目标的设定完成情况以及产生的效果的基础上，通过书面评价与现场核查，结合市委政法委、综治中心、电信公司等单位提供的佐证材料，经综合评定，本专项资金绩效评价得分为81.5分，评价等级为“良”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入。该项满分为13分，扣3分，得10分，得分率76.92%。扣分明细为：无绩效目标，扣1分；绩效指标不够精细化，扣1分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分。

（二）项目执行过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施。该项满分为23分，扣9.5分，得13.5分，得分率58.70%。扣分明细为：预算执行率为94.49%，未达95%，扣0.5分；部分专项资金存在挤占、挪用现象，如：2020年12月支付招考笔试面试费5.6万元、支付差旅费0.51万元、支付驻村补助及租金交通费0.93万元等，涉及金额11.35万元，不属于本专项实施内容，且不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，扣4分；本专项监理费17.16万元从邵财预备〔2020〕091号文中列支，占用其他预算资金指标，扣2分；未制定专项资金管理办法，扣2分；档案管理不严谨，如未对可行性研究报告和财政评审资料进行存档，扣1分。

（三）项目支出产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项满分为31分，扣5分，得26分，得分率83.87%。扣分明细为：总平台网络安全等级保护测评未完成，扣2分；总平台平安考核板块未投入使用、综合可视调度系统中“点位地图”无法正常使用，搜索不到明细内容，扣1分；终验收有2个遗留问题，截止绩效评价日仍未解决，扣1分；总平台硬件环境、网络安全等基本条件存在安全隐患，还需整改完善，扣1分。

（四）项目支出效益情况

项目效益包括社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度。该项满分为33分，扣1分，得32分，得分率90.47%。扣分明细为：社会群众满意度为85%，未达90%，扣1分。

    六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是总平台“互联互通”，数据融合可共享；二是网格化管理，辅之“365体育钱提不出来了_365彩票app老版_日博best365下拉飞机XLCOKK网格化股鳄鱼管理”微信小程序，共同助力社会治理服务零距离，可实现群众诉求及时生成，基层力量办理，平台受理中心流转的全闭环；三是科技助力，智能感知，以视频监控为主，结合视频和图像资源智能分析，实现智能、便捷、简易社会治理和管理，提升社会治理精准化、智能化水平，增强社会治理综合效能。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算绩效目标管理工作有待加强

市委政法委对预算绩效管理认识不足，具体包括：市委政法委未将项目任务细化成清晰、可衡量的工作目标；未将工作目标设置成预算绩效目标且进行细化、量化，并于年初同步申报预算；预算绩效自评报告质量不高，未设置评价指标，无评分表，且没有对存在问题的相关分析。预算绩效目标管理工作有待加强。

2. 部分专项资金支出审核不够严格

市委政法委未制定专项资金管理办法，部分专项资金支出审核不够严格。

一是专项资金中有11.35万元未专款专用，存在挤占、挪用现象，包括：2020年12月支付招考笔试面试费5.6万元、支付差旅费0.51万元、支付驻村补助及租金交通费0.93万元等，涉及金额11.35万元，占比0.85%，不属于本专项支出范围。

二是本专项监理费17.16万元本应从邵财预〔2020〕101号和邵财预〔2021〕0119号专项资金中支出，实际从邵财预备〔2020〕091号文中列支，占用其他预算资金指标。

      3.项目管理不够规范

本专项初验收报告无验收组成员签字，且初验收和终验收报告皆有遗留问题。截止现场评价日，终验收报告中仍有2个遗留问题未解决，分别是“与法律服务网络平台、安全风险主题库的对接工作，待甲方业务系统满足对接环境后进行数据同步展示”、“网格化实战应用、综合可视调度系统中网格员走访路径和定位网格员功能，网格员需要使用APP，甲方基于网络安全考虑该功能暂未开放，后续将根据甲方工作要求配合调整”。总平台硬件环境、网络安全等存在安全隐患，还需进一步整改完善，导致网络安全等级保护测评至现场评价日仍未完成。

经评价组现场核实，本专项共开设了10个子板块，其中平安考核板块截止现场评价日未投入使用；综合可视调度系统板块中“点位地图”功能不能正常使用，无法搜索到明细内容。

4.财务及档案管理不够严谨

一是部分账务处理不够及时，本专项于2021年11月完成终验收工作，但截止绩效评价日2022年7月20日，与本专项相关的硬件设备和系统等未转入固定资产或无形资产，仍处于在建工程，且未将本专项在资产管理系统中上报，市委政法委也未建立资产台账；二是会计凭证制单和复核为同一人，不符合《会计基础工作规范》相关要求；三是部分项目档案资料归档不完整，如：档案中未见本专项可行性研究报告和财政评审相关资料。

原因分析：对预算绩效管理认识不足，对预算绩效目标设置重视度不够；档案管理和制度建设意识不高，未制定本专项资金管理办法，资金使用和项目管理无具体实施细则；项目管理不规范；市委政法委无专职财务人员。

七、有关建议

（一）强化预算绩效管理意识

建议增强预算绩效目标管理意识，完善专项资金预算绩效管理机制。一是市委政法委应依据项目目标整体性和重要性，设定清晰明确、可量化的绩效目标指标，充分发挥绩效目标在项目实施及预算执行过程中的管理和规范作用；二是市委政法委要认真做好预算绩效自评工作，建立科学合理的评价体系，逐步形成自我约束机制。

（二）制定专项资金管理办法

建议市委政法委针对本专项制定专项资金管理办法，明确专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”，以便进一步规范和加强财政专项资金管理,切实提高资金使用效益。同时，还应针对不同的专项进一步细化专项管理实施细则，使资金使用和项目运行、管理都有规可依，有章可循。对不按规定和批准的用途使用资金等违规行为，应予以及时纠正，严肃处理，确保专项资金使用的合规性、科学性和完整性。

（三）完善项目管理和档案管理

加快处理、整改终验收中的遗留问题，改进、完善平安考核和综合可视调度系统板块相关功能，尽早恢复正常使用；改进、完善总平台硬件环境、软件功能、网络安全等内容，促使顺利完成并通过网络安全等级保护测评；加强对项目全过程产生的重要资料进行归档管理，具体包括项目调研、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、监理，调试、实施准备、变更、竣工、试用（使用）、竣工结算审计、固定资产移交等资料。

（四）加强财务管理，进一步夯实财会核算基础工作

建议市委政法委严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《财务管理制度》等规定进行财务管理，具体做到以下几点：一是将本专项相关硬件设备与系统及时转固定资产或者无形资产，并建立资产台账，加强资产管理；二是建立财务人员相互制衡机制，明确会计凭证制单和审核人员，加强会计日常监督；三是必要时可以设立财务岗位，聘请财务专职人员。